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娄底市第一中学附属实验学校2018年部门整体支出绩效自评报告
  来源:娄底市一中附属实验学校  时间:2019年06月24日   作者: 

 一、部门概况

(一)组织机构及人员等基本情况

娄底市第一中学附属实验学校是一所九年义务制学校,座落于娄底市贤童街336号,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于ub8优游app,编制人数251人,在职人员219人,退休人员4人。实施校长负责制,内设办公室、教导处、政教处、总务处、教研室、大队部及党群相关组织。

(二)主要工作职责

认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;严格执行上级有关招生、收费等文件精神;认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;努力完成好各项教育教学任务。

(三)2018年度重点工作计划

上学期:

1、重视安全文明校园建设。

2、切实提高教师各方面的素质内涵。

3、严格考核,强化过程管理。

4、大力实施“科研兴教,科研兴校”战略,加强师资队伍建设,建设学习型师资队伍。

5、认真做好校务公开工作,增大学校工作的透明度。

6、狠抓教育教学提升工程。

7、加强学校制度的学习、落实和完善。

下学期:

本学期的中心工作是“教师发展,学生发展,学校发展”。全面提升教育教学质量,形成良好的师德、师风,提高学生整体素质,真正办好一所人民群众满意的义务教育学校。

(四)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2018年整体支出规模情况。2018年支出数2925.69万元,其中:工资福利支出1936.29万元;商品服务支出316.03万元;对个人和家庭的补助31.38万元;其他资本性支出641.99万元。

2、资金使用方向。2018年单位收入预算数2925.69万元,其中:经费拨款2343.16万元,其他收入582.53万元;支出预算数2925.69万元。

3、基本支出。2018年预算数为2925.69万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1936.29万元;商品服务支出316.03万元;对个人和家庭的补助31.38万元;其他资本性支出641.99万元。

4、关于2018年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0万元,较去年减少0.57万元。

5、关于 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。2018年收入预算数2925.69万元,其中:经费拨款2343.16 万元。比2017年减少552.37万元,主要原因是我校2017年度收到政府性基金预算财政拨款500万用于基建,而2018年度没有这项收入。

6、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明。2018年预算拨款数2343.16万元。

7、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明。2018年无政府性基金预算财政拨款。

8、关于 2018年收支预算情况的总体说明。2018年部门预算收入2925.69万元,其中公共预算收入2343.16万元,其他收入582.53万元;支出包括单位基本运行的经费,社会保障和就业支出,住房保障支出。

9、关于财政部 2018年收入预算情况说明。2018年收入 预算数2925.69万元,其中经费拨款数2343.16万。

二、学校整体支出绩效情况

(一)整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:抓好物业管理工作,让校园环境和校园安全进一步改善

目标2:开展班主任培训

目标3:组织班主任外出学习

目标4:做好班级、班主任和学生评优工作

目标5:抓好中考工作

目标6:保质保量完成小学、初中招生工作

目标7:开展艺术节活动

目标8:开展运动会

目标9:开展教学常规优秀奖励工作

目标10:教师继续教育培训

目标11:开展参与省级课题工作

目标12:开展名师工作室工作

目标13:开展校本培训工作

目标14:组织教师竞赛

目标15:完成本年度单位在职人员经费保障任务

目标16:完成本年度临聘人员经费保障任务

目标17:圆满完成各项日常办公

目标18:圆满完成工会经费和福利费计提工作

目标19:抓好学生校服的采购和发放的管理工作

目标20:抓好饮水系统工作

(二)支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:抓好物业管理工作,让校园环境和校园安全进一步改善。

本年度在校学生人数4700人,82个班级,初中45个班,小学37个班,全校面积90亩,校园内120套家属房,教职工260人(43位临聘教师)。学校面积小,人数多,人员复杂,根据校园安全管理条令,为了进一步加强校园安全、卫生、物业等的管理,特聘门卫、保安、保洁、宿管共16人。全年无重大安全事故发生,学校卫生、教学秩序得到了很大的保证,指标完成良好。

  目标2开展班主任培训,每月参与培训102人次,班主任和预备班主任业务能力大大提高,培训合格率百分之百。

  目标3:组织班主任外出学习,参与人数102人。目的是走出去,引进来,开阔视野,增加经验。效果显著。

全校82位班主任,20位预备班主任,班主任管理经验参差不齐,管理经验存在明显不足。班主任的素质高低决定一个学校的办学水平有一支优秀的班主任队伍是提高学校教育教学的重要保障,为了更好的完成九年义务制教学任务,作为一个年轻的学校,有必要培养一支思想品德高尚、业务素质优良的班主任队伍,特对班主任和预备班主任进行每月一次的培训,采用“引进来”,“走出去”和内部交流等多种形式的班主任培训,开阔视野,增加经验。大大的提升了班主任业务能力,让我校的教育教学质量上升了一个台阶。

  目标4:学生,班级,老师及班主任的评优工作。每期一次,1400个奖项。

为了促进学生全面健康成长,和教师能力提升,树立一批思想进步,学习勤奋,勇于实践的优秀教师和学生典范。在教师和学生中营造积极进取,努力向上的良好氛围,引导教师和学生树立正确的三观,全面提高他们的整体数素质。使他们成为有理想,有道德,有纪律的现代化新型人才。根据上级主管部门的统一部署,结合我校实际情况,特设置如下奖项;三好学生,十佳学星,优秀管委会干部,优秀少先队员,优秀团员,优秀中队长,优秀团支部书记,优秀班级,学习进步奖,优秀班主任,优秀德育工作者等1400人次的奖项。完成效果好。

目标5:抓好中考工作

我校是九年一贯制学校,初三中考和初二会考是我们的生命线,中考和会考的整体水平,直接关系到学校的声誉,关系的成百上千孩子的前途与未来,关系到千百个学生家长殷切期望。为了让学生考出理想的成绩,我们组织了专业的心理指导老师对学生进行定期心理辅导。为提高初三学生的体育成绩和身体素质,春秋季节组织学生跑操,夏季做操。体育中考考前多次组织学生进行模拟测试,下午放学后,组织初三年级体育教师下午指导学生训练。严格按照市教育局的要求组织理化生和信息技术考查,高标准严要求组织考试。为了提高学生的成绩和学业水平,我们的任课教师更是用心良苦,组织中考、会考动员大会,百日冲刺大会等,为学生鼓气,为师生加油。在学校领导、教学部门和年级教师的共同努力之下,2018年中考和会考取得了理想的成绩,为孩子们在这一阶段的学习画上了圆满的句号。我校初三学生普高升学率在80%以上,在社会形成了良好的反响,社会、家长的满意度在95%以上。

目标6:保质保量完成小学、初中招生工作

我们学校小一招生名额为360名,初一的招生名额为900名。为圆满的完成学校交给的招生任务,我们教导处分别制定小一、初一招生方案,根据市教育局划定的招生区域,我们组织工作人员进行现场实地考查,到户政部门了解相关区域的居民情况,哪些居民组的户籍属于我校招生范围,哪些居民组不属于我校的招生范围。我们再根据了解的情况制定新生报名资格审查方案,做到公平、公正。6月底,在校门口醒目位置张贴初一新生招生公告,告知学生家长具体的现场资格审查时间、地点以及需要准备的相关证件资料。7月初如期进行初一新生报名资格审查工作,严格按照政策的要求组织审查,审查完成之后,及时在校门口公示。小一新生的招生公告是在7月底,现场资格审查时间是在8月初进行。根据就近入学的原则和市里化解大班额的要求,我们学校招生范围内的适龄儿童如期入学,入学率达到100%。社会和学生家长的反响良好,满意度在96%以上。

目标7:开展艺术节活动

学校也是社会的缩影,在教育学生学习知识的同时,也要培养学生的艺术素养和兴趣爱好。我们教导处组织学生歌唱比赛、书法比赛和绘画比赛等。让学生在学习之余,提高学生的专业素养。艺术活动可以让学生放松心情,增强同学们的凝聚力和协作精神。在年底的测评中,全校学生的满意度在96%以上。

目标8:开展运动会

  现在学生的学习压力比较大,甚至有部分的学生不爱运动,为了提高学生的身体素质,教导处组织各年级选择一个运动项目,运动项目有:足球比赛、篮球比赛、拔河比赛等。分年级分班级进行比赛,对比赛成绩优异的班级进行奖励。在教导处和各年级管理团队的精心组织下,各年级的运动会开展的有声有色。运动不但提高了学生的身体素质,还增强了学生的凝聚力和团队精神,散发出学生们的青春与活力。学生满意度96%以上。

目标9:开展教学常规优秀奖励工作

培养教师的专业素养是教师成长的灵魂,是衡量教师教育教学水平高低的重要标志。要提高学校教师的专业素养,就得奖优罚劣,引导教师向更高的层次发展。教导处每个学期会组织两次大型的教学常规检查,检查的内容包括:教案(三备两改一反思)情况、学生作业批改情况和教研听课记录情况。检查中会进行评比,从各科教师总人数中推选30%的优秀教案,再由教导处对各次检查的结果进行汇总,年终进行总结,对整体成绩好的教师进行奖励,并与奖励性绩效工资挂钩。全体任课教师对评比的结果非常的认可,满意度在96%以上。

目标10:教师继续教育培训

开拓教师视野、更新教师思想,组织在岗教师参与校本培训和继续教育。

主要措施:

(一)重视教师理念的提升,积极引导、组织教师参加上级行政部门举办的各级各类培训:

1)2018年“国培计划”“省培计划”远程培训

(2)“国培计划(2018)”——信息技术应用与学科教学深度融合(初中地理)

(3)2018年娄底市市直和省属驻娄单位综治工作普法依法治理项目

(4)湖南省英语人机对话培训

(5)湖南省创客教育指导教师培训

  (二)重视教师视野的扩张,提供教师外出学习的机会和平台

(1)彭朝霞、朱凌青青、侯嘉参与湖南省2018年普通中学综合实践活动课程成果展示活动

(2)贺美祯参加2018年湖南省初中生物教学竞赛观摩学习大会

(3)王军、陈莉、尹定参与2018年全省初级中学物理青年教师课堂教学大赛观摩

(4)陈周参与参与2018年全省初级中学物理青年教师课堂教学大赛

(5)郭婧参与2018年市直小学数学课堂教学竞赛

(6)唐金月参与2018年市直小学道德与法制教师教书育人风采大赛

(7)蒋景、王心顺、李娟参加2018年娄底市直中小学体育与健康学科教学竞赛

(三)发挥主观能动性,融合线上和线下教学,创造性的举办了各类校本培训

1)暑假开展网络教学应用培训:包括希沃白板5、班级优化大师

2)为了更好地提高教学密度和融合度,开展工作坊研修培训、微课培训

3)邀请校级领导,学校骨干教师,结合学校特色,针对新进教师进行业务和职业道德教育

完成情况:

校本培训和继续教育参与率和合格率达到100%,教师坚持更新理念,全体教师满意度达90%以上。

目标11:开展参与省级课题工作

主要措施:

我校注重营造科研氛围,开展省级一般资助课题《建构学“三本”教研体系,提升教师核心素养的实践研究》的开题和中期评估工作,教研室加强对课题的监督和检查,进一步明确研究阶段分工,确立课题组成员分工职责,分小组进行跟踪实践,做好调查问卷的制作、统计和分析并形成书面材料归档。

完成情况:

针对实时研究成果,课题组员能及时更新思路,小组负责人能调整教研管理细节,进行理论和实践的结合,教研室汇总了分析材料,服务对象满意度100%。

目标12:开展名师工作室工作

我校重视名师效益,支持名师工作。

主要措施:

1)我校名师工作室发展势头良好。

娄底市尹志淑初中数学名师工作室累计在线培训4次。举行心得学习、论文比赛、教学设计大赛各1次。举办讲座3次:其中一次邀请《湖南教育》编辑、专家申建春做专题讲座。送教下乡1次。

2)注重营造科研氛围,我校又成功立项一项省级规划

课题。

尹志淑初中数学名师工作室的课题“用数学文化促进初中数学教师成长的实践研究”成功立项。

完成情况:

青年教师杨正元的授课很好地体现了新课改理念和技能,得到了专家和教师们的高度评价,服务对象满意度100%。

目标13:开展校本培训工作

我校给教师发扬个性的舞台,为学生们制作更多更美味的精神食粮。

主要措施:

根据授课教师风格和特长,结合学生的兴趣爱好,开展各类校本活动课程,共计17类21个班,并定期给教师们指导和培训。

完成情况:

全面提高了学生素质,受到家长和社会的广大好评,极大地提高了学生的学习热情和积极性。参培人员合格率达100%,全校教师满意度达90%以上。

目标14:组织教师竞赛

我校给青年教师搭建更快成长的平台。

主要措施:

1)继续开展名师示范课,让优秀的种子星火相传。

2)继续开展“青蓝工程”“三项技能”比赛,给年轻教师施展才华的空间,吸引更多青年教师围观优秀榜样,更快促进优秀群体成长。

3)当青年教师参与市级、省级、部级各类竞赛时,邀请专家到校指导,全组助力。从理念到技巧,层层搭建青年教师成长的手脚架。

完成情况:

多方并举,齐头共进,成果丰厚。多名青年教师在省、市级竞赛类获奖,使教师队伍代代传承,青年教师迅速成长,对学生的培养和发展影响巨大。

目标15:完成本年度单位在职人员经费保障任务

完成情况:2018年我校在职职工增加为219人,人员工资和医保、住房公积金等福利及时到位,职工们时刻对工作充满热情,出色的完成了各项教学工作。提高了职工的工作积极性。

目标16:完成本年度临聘人员经费保障任务

完成情况:2018年上学期我校聘用人员41人,下学期聘用46人,逐月发放相应工资,保障职工的各项福利及时到位,从而让职工们以饱满的热情完成各项工作。提高了临聘职工的工作积极性。

目标17:圆满完成各项日常办公

完成情况:

及时对设施设备进行维护检修,定点采购各类办公用品,保障教育教学正常运转

目标18:圆满完成工会经费和福利费计提工作

完成情况:

逐月按工资表计提工会经费和福利费,保障了工会各项活动的顺利进行,保障了所有会员的各项福利及时到位。

目标19:抓好学生校服的采购和发放的管理工作

我校2018年9月份新进的小一和初一新生购买了校服,统一的穿着培养了学生荣誉感,体现我校整体意识,加强学生的思想品德教育,增强学生的集体荣誉感和组织纪律性,规范学生的日常行为,体现学生精神风貌,树立良好的学风、校风,使学生的身心健康得到社会的保护与监督,更重要的是为了遏制学生在穿着方面互相攀比的不良现象,减轻学生家长的负担。另外校服是一种民族精神和本国文化的体现,是一个学校整体精神面貌和集体荣誉感的外在体现之一,既是校园文化建设的组成部分,也是学生团体精神风貌的一种表现。

学校对校服实行严格规范管理,并把校服管理纳入班级考核和学生综合素质评价体系之中。

目标20:抓好饮水系统工作

完成情况:

采购了主治水机一套,分机228套,解决了全校师生的直饮水问题,每月定时对全校的饮水机进行了清洗消毒,保障了全校师生的饮水安全。      

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市第一中学附属实验学校既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

2018年度工作总体自我评价。2018年在市委的领导下,在市教育局的精心指导下,学校紧紧围绕工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:

2018年本单位人员编制数为251人,实际在职人数219人,在职人员控制率是(在职人员数219/编制数251)*100%=87%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2018年的“三公经费”预算数为3万元,2017年的三公经费预算数为5万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数3-上年度预算数5万)/上年度预算数5万]*100%=-40%<100%计8分。

2、预算执行得分16分

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转298297

+年初预算数20271722.1元+本年追加预算2965979.5元-年末结余104409.82元)/(上年结转298297元+年初预算数20271722.1元+本年追加预算2965979.5元)*100%=99.6%,计10分。

②预算控制率得6分:预算控制率=(本年追加预算2965979.5元/年初预算数20271722.1元)*100%=14.6%,计6分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额316.03万元/预算安排公用经费总额326.24万

元)*100%=96.9%<100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数0元/“三公经费”预算安排数3元)*100%=0<100%,计8分

③政府采购执行率6分:政府采购执行率=(实际政府采购金额347万/政府采购预算数349万)×100%=99.4%,记6分。

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算ub8优游app性得5分:由市教育局统一在市政府门户网站上统一公开信息。

4、职责履行得8分:2018年我处在全体教职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分:。

②行政效能6分:。

③社会公众或服务对象满意度得6分:满意度94%,计6分。综合以上各项指标,我校财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分96分。

四、存在问题与建议

问题:

(一)预算、支出事项上不够健全,个别预算细化方案明显滞后,经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象,增加了财务工作负担。

(二)资产管理方面往年登记及清理不完整。影响了资产资金的管理。

建议:

(一)应严格按照财政管理制度落实,先报计划后使用的程序逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。合理使用好每一笔经费开支,做到专款专用。

(二)加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算

  另外我校除财政拨款没有其他经费来源,2018年因预算未给足医疗保险等相关社会保障缴费,在公用经费中开支近70万元医疗保险等相关社会保障缴费,因解决大班额问题学校聘请教师过多,在公用经费中开支近60万元,占预算公用经费收入的过半,致使公用经费捉襟见肘。恳请对我单位医疗保险等相关社会保障缴费及聘请教师工资足额列入预算。

 

 

娄底市第一中学附属实验学校

20195月20日

附件点击下载:娄底一中附属学校2018年部门整体支出绩效自评附件表格

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