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娄底市第七小学2018年度部门整体支出绩效自评报告及打分表
  来源:娄底市第七小学  时间:2019年06月24日   作者: 

附件2-1

 

娄底市本级整体支出

 

 

 

申报单位(盖章) 娄底市第七小学 

2019514

 

附件2-2

 

自 评 材 料 目 录

 

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3  

 

2018)年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、娄底第小学概况

 )娄底市第小学2018年度重点工作计划

1.德育工作实效性。坚持以爱国主义教育为主线,以强化行为规范养成教育为重点,不断增强德育工作的主动性、实效性,形成全员、全方位、全过程参与的德育模式,力争使德育工作形成小特色。

2.养成教育重训练。在一定意义说没有训练就没有习惯,只有反复训练才能形成自然的、一贯的、稳定的良好习惯。

3.教育教学高质量。加强教学有效指导,实行有效课堂教学改革,全面提高教学质量。一要更新观念;二要改革教学行为;三要加强质量监控;四要加强教学指导;五要进行高层次学习。

4.常规管理有创新。加强教育教学常规管理,并在规范的基础上进行创新,强化规范管理,真正实现学校管理的“和谐、精细、高效、品牌”。

5.教师队伍高素质。加强学校三支队伍建设,即干部队伍、班主任队伍和骨干教师队伍建设,使他们成为素质优良的师资队伍,这也是学校可持续发展的根本保证。

6.校园文化成体系。重新策划校园文化,使校园文化主题鲜明,构建严谨,布局科学,成为“隐性教育”的课堂。

7.信息技术高要求。抓好“学校网站”及“学校资源库”建设,要合理利用好学校的现代教育技术资源,通过信息技术与学科教学的整合,提高教学的效率。

8.特色建设有成效。充分利用我校经典诵读资源优势,以活动中心为平台,以特色活动为载体,打造品牌,让我校的经典诵读发挥更大的作用。

9.教育工作出精品。教育创新,精益求精,努力培育学校品牌

)娄底市第小学整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2018年部门决算收入包括公共财政预算收入、行政事业性收费收入;支出包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费。

1、收入决算。本年收入合计650.52万元,其中:财政拨款收入元628.1万元,事业收入22.42万元。

2、 2018年度财政拨款基本支出650.52万元,其中:人员经费482.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费168.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

3、本年度“三公”经费支出0.3万元,其中公务接待费支出决算0.3万元

二、娄底市第小学整体支出绩效情况

(一)2018年娄底市第小学整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:学校管理、党建工作

认真开展党建工作。设定学校发展规划和办学目标,制定计划并进行总结汇报;建立健全各项规章制度;进行校务公开,每学期1次;依法办学,规范办学;建立健全档案管理。学校帐务公开;按上级要求规范收费;严格按照财政局要求使用公用经费;固定资产专人管理登记,账目规范。

目标2:教学管理、队伍建设

完成九年制义务阶段教育,完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率100%,招生范围内适龄儿童入学率100%.逐步解决大班额问题,一年级新生招收每班不超过45人。按国家规定制定《课程计划》;在岗教师人人参与校本培训和继续教育,计划外派学习20多人次;积极开展教研、教改活动;每期校领导及教研组长听课15节以上,教师听课8节以上,定期检查。

领导班子及教师队伍建设;建立民主生活会制度;加强政治、业务学习,加强师风师德、廉政建设,每学期政治学校每月一次,业务学习每月两次;制定管理制度、奖惩办法。

目标3:德育工作

开展常规德育教育活动,进行班主任队伍建设,对学生进行养成教育、心理健康教育(每期1次)。开办家长学校,每期开展一次活动。文明学校创建采取措施;开展关爱和帮扶留守儿童活动。

目标4:学校安全文明、体育卫生建设

制定安全制度、计划并总结归档;健全学校安全工作组织机构。落实安全法规文件,开展安全、法制宣传教育活动;设定学校应急预案及进行演练,每期1次消防安全和紧急疏散演习;定期对安全设施进行检查,达到安全工作零事故的目标。

  按要求上好体育课,每天做好两操;整脏治乱,美化校园环境,对学生进行个人卫生养成教育及食品安全教育。每周一次对学校的饮水设备进行检查,对饮水机进行清理,专人管理。

 (二)2018年娄底市第小学支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2018年,娄底市第小学在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:学校管理、党建工作

完成情况:1,建立健全了各项规章制度,健全制度成册,责任层层落实,分工负责。2,财务收支已定期在校园网上公开。奖惩、考核结果在校园公示栏进行公示。3,学校有明确的“三风”内容,歧视、体罚和变相体罚学生的现象为0。4,财务档案、教育教学档案、学籍档案专人管理。5,在校园网站公示了财务收支情况6,严格按上级制定的收费标准收取费用。7,严格按照财政局要求使用公用经费。

学校党建工作开展有声有色:主题党日活动、三会一课、四个一、党员志愿者活动、党内谈心谈话等活动开展制度化、规范化。教师的政治学习、师风师德集中教育活动抓得扎实。工会充分发挥桥梁作用,关心教职工身心健康,及时探望慰问有困难或身患重病住院教师,节假日积极组织开展有益的文体活动。教师节举行了“第三届我心中的好老师”评选表彰活动。

目标2:教学管理、队伍建设

完成情况:1,完成九年制义务阶段教育,完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率100%,招生范围内适龄儿童入学率100%。2,重视解决大班额问题,一年级新生招收每班不超过45人。3,按国家规定制定《课程计划》,很抓教学常规工作,每期检查2次并记录4在岗教师人人参与校本培训和继续教育,外派学习达24人次, 校本培训、师风师德学习和继续教育参与率合格率为100%。5,积极开展教研、教改活动,已完成一年一次导师带徒教学比武。6,本年度校领导及教研组长听课30节以上,教师听课15节以上

选派骨干教师参加了国培或者省培,外派20多人次到省内学习观摩,邀请专家来校蹲点听评课,举办讲座等。积极推进校园“导师带徒”活动,培养青年骨干教师队伍,教师参加各级教学竞赛取得可喜成绩:有28人次分获省市教学竞赛一二三等奖,10多位老师的论文在省市获奖或者发表。做好教育帮扶工作,促进城乡合作共赢。上半年送教2节到洪山中心小学,为该校赠送了300册图书、我校学生与该校学生进行了文艺表演、结对互助等活动。

目标3:德育工作

完成情况:1,加强班主任队伍建设,建立班主任交流会制度合学校考核班级制度,2,学生行为习惯养成教育工作落到实处,《守则》《规范》达到完全贯彻落实。3,有心理健康咨询兼职教师,本年度对高年级学生进行2次青春期心理健康教育专题讲座。4,文明学校创建工作措施到位,学校加强“五化” 5,关爱留守儿童,减免了贫困儿童学费,开展了帮扶活动。

结合创建全国文明城市这一重点工作,以少先队活动为载体,努力打造文明校园,组织了一系列活动,组建了各种学生社团,20来个社团利用课余时间积极开展活动,课外活动成绩斐然:有50多人次在各级各类比赛中获奖。我们充分发挥家庭和社区的教育功能,家长学校定期开展活动,邀请了五中初中部龙小红主任来校给毕业班的家长做培训,邀请法制副校长邱习良做交通和治安法规专题讲座,校长给一年级新生及插班生家长做专题讲座。

目标4:学校安全文明、体育卫生建设

完成情况:1,安全制度完善、有计划总结、档案齐备。2,认真落实了安全法规文件,开展了安全教育活动、法制宣传活动。3,有应对突发事件的紧急预案,已完成每期1次应急演练并有记录,11月份举行了“119”消防安全教育活动。4,定期对校舍、设备实施行进安全检查,防火、防盗、防触电、防中毒、防意外伤害等措施,落实到位。5,学校安全事故为06,每天做好两操,全校教师跟班,学校考勤记录。7,校园干净、整洁、美丽,学习、生活场所及个人卫生达标。8,饮水设备每周进行了清理。

在师生的安全教育方面,坚持做到“六讲”、安全管理方面做到“五个”落实,全年未发生一起安全事故。2018年争取到60万元资金改善现有办学条件,新建了教师食堂、对办公楼墙体渗水进行了修缮,完善了田径场配套设施,美化了校园围墙,营造育人氛围。

 (三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市第小学既定绩效目标均已完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2017年娄底市第小学的绩效评估考核结果是良好,评分为92分。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市第小学一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为82分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

存在的问题:

(一)预算、支出事项上不够健全,个别预算细化方案明显滞后,经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象,增加了财务工作负担。

(二)资产管理方面往年登记及清理不完整。影响了资产资金的管理。

(三)项目相关管理制度还有待完善。

建议:

(一)应严格按照财政管理制度落实,先报计划后使用的程序逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。合理使用好每一笔经费开支,做到专款专用。

(二)定期进行资产清理、处置,调整账务,夯实资产资金管理基础,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。

(三)加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算

另外,绩效考核是定性和定量相结合的多维考核,为了体现公平、公正,避免主观偏差,普遍采用程序化、数量化的考核方式。由于学校工作的特殊性,并非一切绩效衡量指标都可以量化,也并非一切绩效衡量指标都需要量化,学校管理既是科学,也是艺术,考核不能走向不切实际的理想化状态。一味追求指标量化的考核方法费时费力,不仅不能赢得业绩的持续攀升,反而导致了人际关系的紧张,甚至人才外流。

学校只有不断完善自身的信息管理体系,修正不同岗位的关键绩效指标,探求成功的关键因素,才能真正发挥绩效考核的作用。一味追求考核指标量化数据的面面俱到,反而增加了打分的主观臆断。绩效考核的科学性是由整个绩效考核和管理体系来支撑的,并不是靠计算分数算出来的。

 

娄底市第小学

20195月14

 

 

 

 

 

 

附件2-4

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:娄底市第七小学

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职

人数

控制率

45 

42 

93.3% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

0.3

 3

0.3

   1.公务用车购置和维护经费

 

 

 

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

 

 

 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

0.3

 3

0.3

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

58.24

58.47

58.47

  其中:办公经费

6.13

10

5.22

       水费、电费、差旅费

3.5

10

5.2

       会议费、培训费

0.84 

5.67

0.28

政府采购金额

——

45 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

附件2-5

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率93.3%=(在职人员数42/编制数45)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5 

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率0=[(本年度“三公经费”预算数3万元-上年度“三公经费”预算数3万元)/上年度“三公经费”预算数3万元]×100%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率100%=(上年结转59.49万元+年初预算407.73万元+本年追加预算160.88万元-年末结余0元)/(上年结转59.49万元+年初预算407.73万元+本年追加预算160.88万元)×100%。

10 

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率39%=(本年追加预算160.88万元/年初预算407.73万元)×100%。

0 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率100%=(实际支出公用经费总额58.47万元/预算安排公用经费总额58.47万元)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8 

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率10%-(“三公经费”实际支出数0.3万元/“三公经费”预算安排数3万元)×100%。

8 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率0=(实际政府采购金额0/政府采购预算数45万元)×100%

0 

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

  有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度. 有本部门厉行节约制度. 相关管理制度合法、合规、完整. 相关管理制度得到有效执行.

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

 6

预决算ub8优游app性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

 ①按规定内容在小网上公开预决算信息;②按规定时限在七小网站公开预决算信息;③基础数据信息和会计信息资料真实;④基础数据信息和会计信息资料完整;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 附件请提供证明材料。

6 

履职 效益

6

经济效益

6

全国青少年校园足球特色学校、湖南省创建全国文明校园先进学校、娄底市阳光服务站先进集体、娄底市文明院落等集体荣誉称号。曾雄飞被评为娄底市优秀校长,“湖南省小学未来教育家”研修班优秀学员,研修成果《追寻教育的幸福》在结业典礼上交流并被评为优秀,还获得娄底市经开区小学数学优质课竞赛及观摩研讨活动优秀点评专家。曾雄飞主持的小课题《小学各科语音表达与交流能力的培养研究》顺利结题并荣获一等奖;撰写的5篇论文和学习心得,2篇发表,3篇获省市一二等奖。有28人次分获省市教学竞赛一二三等奖,10多位老师的论文在省市获奖或者发表。

                                         

 

社会效益

6 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

我校在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理。建立了“班班通”,建立了网络联校,加强了网络建设,提高了管理效率,降低了管理成本

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

评价良好

 6

合计得分

82

 

 

 

 

 

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