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娄底市直机关幼儿园2018年度市级财政资金绩效自评报告
  来源:娄底市机关幼儿园  时间:2019年06月25日   作者: 

 

娄底市本级整体支出

 

 

 

申报单位(盖章)  娄底市直机关幼儿园  

 

 

      2019   5  14 

 

 

自 评 材 料 目 录

 

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

娄底市直机关幼儿园部门整体支出绩效

自评报告

 

    一、娄底市直机关幼儿园概况

(一)娄底市直机关幼儿园的组织机构及人员等基本情况

娄底市直机关幼儿园全额拨款事业单位,隶属娄底市教育局底市直机关幼儿园核定额拨款事业编制63名,2018年年末实际在职在册人员为59人,退休工人42人。内设机构3个:办公室、教保室总务处。

(二)娄底市直机关幼儿园主要工作职责

1、为学龄前儿童提供保育和教育;

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

娄底市直机关幼儿园2018年度重点工作计划

1.认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》,围绕安全工作一条主线,做好四项工作:规范管理,提升幼儿园办园水平,增强依法办园意识和责任意识彰显特色打造品牌,优质服务、示范引领,保质保量完成各项工作任务。

2.重点工作计划

个中心:以提高教育保育质量为中心;

两个落实:落实工作作风和部门工作目标责任制;

三项建设:校园文化建设、师资队伍建设、硬件设施建设。

娄底市直机关幼儿园整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于 2018 整体支出规模情况2018年支出算数1258.32万元,其中:工资福利支出715.79万;商品服务支出151.55万;对个人和家庭的补助53.98万;其他资本性支出336.99万。

2、资金使用方向。2018单位收入算数1258.32万元,其中:经费拨款1235.39万元,其他收入22.93万元。支出算数1258.32万元,其中:教育支出1235.39万元,其他支出22.93万元。

3、基本支出:2018年预算数为886.72万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出503.56万元,商品和服务支出79.49万元,对个人和家庭的补助支出0万元,非税收入成本151.25万元,专项事业费等152.42万元

4、关于2018年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0万元,较去年减少0.05万元。其中:公务接待费0万元,比去年减少0.05万元,公务用车运行费0万元,比去年减少0万元。

5、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2018年收入预算数886.72万元,其中:经费拨款611.72万元。2017年收入预算数698.95万元2017增加187.77,主要是工资福利支出增加造成

6、关于 2018 年一般公共算当年拨款情况说明。2018算拨款数1258.32万元,其中:教育支出1235.39万元,其他支出22.93万元。

7、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明。娄底市直机关幼儿园2018年没有政府性基金预算支出。

二、娄底市直机关幼儿园整体支出绩效情况

(一)2018年娄底市直机关幼儿园整体支出绩效目标设定及指标设置情况

标1:完成本年度人员经费、公用经费保障

目标2:操场场地及消防通道改造(二)

目标3:晴雨棚足球场改造

目标4:食堂防水及墙面改造

目标5:房屋屋顶维修

(二)2018年娄底市直机关幼儿园支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2018娄底市直机关幼儿园在收支预算内,完成以下整体目标:

目标1:完成本年度人员经费、公用经费保障

2018年,是我园全体教职工团结协作、奋力进取的一年。内部管理更加科学,保教工作更趋完善,社会声誉稳步提高,形成“敬业、团结、务实、创新”的新园风

1.党建工作“三聚焦”

一是聚焦师德。开展多种形式的师德师风教育,打造一支爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的高尚品德的教师团队。

二是聚焦社会主义核心价值观教育。让核心价值观入脑入心。

三是聚焦学习型团队。健全和完善学习制度,把经常性的学习教育活动与各方面工作有机的结合起来,在此基础上开展党员教师读书交流活动。

2.业务学习“三模式”

一是请进来,走出去模式。我园不定期组织教师到先进地区、优秀幼儿园观摩学习,同时,多次邀请专家来园培训,如传染病知识培训活动、卫生保健培训、消防知识培训、普通话培训、体智能课程培训活动等等。

二是师带徒模式。由我园经验丰富的骨干教师带教新招聘教师,给予专业引领,使新教师业务水平迅速成长。

三是自学、小组学模式。通过安全知识、卫生保健知识考试等形式促进教师加强自身学习,每学期为教职工精选一本好书,并要求教师认真撰写读书心得,进一步提升了教职工文化素养和专业能力。

管理工作日臻规范

1.端正办园思想,科学民主管理。

年初,我园重新修订了幼儿园工作规程,完善了相应的管理制度,实行人性化管理,从细节入手,探索模块化管理。以教师为本,幼儿为主体,树立正确的教育质量观,坚持民主管理,实行园务公开。

2.维护职工权益,彰显人文关怀。

今年,园工会为全园职工购买了家庭意外保险,为困难家庭教师申请困难资助,组织教职工进行健康体检。同时,组织教职工开展丰富多彩的活动。如:教职工摄影活动、教师节硬笔书法比赛、安全知识竞赛、重阳节座谈会等等。

3.“创文”为契机,幼儿德育工作常规化。

“人生百年,立于幼学”。为深入贯彻习总书记系列重要讲话,合力推进幼儿园、家庭、社会“三位一体”教育,完成以德树人为根本任务,保教室制订了切实可行的未成年人思想道德建设方案,文明礼仪教育活动方案,修订了文明班级评分细则,完善了升旗仪式的实施细则,不断创新品德教育的途径和方法,重点围绕“八礼教育”、“扣好人生第一粒扣子”、“小手拉大手、文明齐步走”等主题开展了一系列教育实践活动。

保教部门组织开展了每周一次的国旗下讲话活动,组建了大班幼儿国旗护卫队,教育成效与现场仪式感大大增强,行政领导、各班教师、幼儿、家长共同参与活动,以故事、儿歌、舞蹈、情景表演等形式向幼儿渗透“社会主义核心价值观”、 优秀传统文化、文明礼仪、三爱三节等主题教育;利用各种节日平台,年级组、班级策划开展形式多样的主题教育活动,如“三八”节爱妈妈、“清明节”抗日英雄故事会、“五一”爱劳动实践活动、“六一”优秀童谣传唱、“端午节”赛龙舟比赛、“七一童心共园中国梦”大班毕业典礼、“重阳节”爱老敬老、“十一”向国旗敬礼系列活动等等。通过这种“春风化雨,润物无声”的方法,使德育教育常规化。以一日生活的各个环节为抓手,加强幼儿行为习惯的培养,使德育工作生活化。

4.求真务实,规范常规管理,提升保教质量。

保教工作是幼儿园的中心工作,一切工作皆以此为出发点和落脚点,我们非常重视保教常规的管理工作。结合上级文件精神,通过制度建设和组织管理,规范办园行为,规范活动组织,并于今年通过评比验收获得“湖南省保育教育规范园”称号。

5. 抓实日常工作,保教质量稳步提高

根据园务工作计划,保教部门及时制定全园保教工作计划、教研工作计划、月重点活动安排表,各年级组组长制定年级研讨活动计划,各班根据幼儿年龄特点,科学合理制定班级管理、五大领域教学计划、安全、健康教育工作计划等。大家真正做到初期有计划,期中落实,期末有总结。班级教师每周更换家园联系栏内容,提前一周制定周计划,教师根据幼儿实际情况每月填写《幼儿成长手册》,每周撰写2个个案记录分析,通过认真观察、了解、分析幼儿的情况,正确评价幼儿,并采取适宜的教育策略,真正做到关注个体、因材施教。保教部门以定期检查和不定期抽查的形式进行督促、跟进、指导,确保质量达标。

6.注重幼儿卫生保健,关注幼儿身体健康

1.幼儿健康方面。我园有两位专职保健医生,每天有一位保健医生在大门口对入园幼儿进行晨检,做到一摸二看,三问,四查,做好幼儿缺勤登记并上报传染病报告,及时掌握幼儿健康情况,把好幼儿安全健康入园的第一关。严格药物管理,幼儿口服药及时认真登记清点,按时喂药,并与班级老师共同填写幼儿服药记录。每学期向家长发放传染病防治知识资料,在秋季与春季特别是传染病流行期,加强消毒工作,加强传染病的预防、控制与处理,发现有患者立刻通知家长,让家长带孩子去医院就诊,并及时报告卫生防疫部门,对患者进行跟踪查询,复园时需医院出具证明,方可入园。六一前夕,组织妇幼保健院对全园幼儿进行一次健康体检,12月积极配合市疾控部门在我园开展市儿童青少年近视调查工作。每学期末对全园幼儿进行体重、身高的检测,并做好记录。

2.食堂管理方面。加强食品加工和食堂管理工作,以《食品安全法》为依据,认真做好食堂内的环境卫生,严格食品卫生制度,实行食堂工作人员一日工作流程制,分工明确责任到人,严格采购、贮存,保管和消毒制度。保健医生按照幼儿生长育的需要,每周精心推敲为幼儿制定带量食谱,做到品种多样,搭配科学合理,尽力做到色香味俱全,成立了第七届膳食工作委员会,每月定期召开膳食工作会议,保健医生通过多媒体教学向家长讲解幼儿营养知识,家长不定期的巡视食堂工作情况和班级幼儿就餐情况,通过试餐亲自体验幼儿饮食,膳食委员会家长代表与我们共同讨论,广泛听取成员们的建议,解决问题。通过园内食品的宣传栏,向全园家长公布食堂食材供应商,展示每周食谱,向全园家长公布每月伙食费开支情况,增加幼儿伙食的透明度,通过家长监督,共同做好膳食工作。

3. 环境卫生方面。始终以“创文明卫生城市”和幼儿园卫生合格标准为目标,利用橱窗、创文标牌,宣传社会主义核心价值观,营造了良好的创文环境。认真抓好卫生消毒工作,制定了一系列的卫生消毒制度,班级、食堂严格按照有关规定对幼儿的玩具、餐具、生活用品等其它物品进行消毒,并作好消毒记录。聘请3位保洁员,负责全园户外环境卫生工作。明确了全园职工各岗位卫生职责,卫生区域的划分也根据各班级各人所长,分工到人,责任到人,坚持每月定期2次由后勤园长、保教主任、保健医生地对卫生保健工作进行抽查、督促指导保育教师作好卫生保健工作的每一环节,通过量化评分,学期期末奖励清洁班组,每月保健医生与市爱卫人员做好灭蟑灭鼠验收和清理工作,全园四害工作降到全国要求的密度,确保了全员幼儿生活在一个清洁卫生的环境里。

通过以上措施我园圆满完成2018年全体学生教育教学任务 ,为适龄学前儿童提供保育、教育合格率达100%,学生家长满意度95%以上。

目标2:操场场地及消防通道改造(二)

目标3:晴雨棚足球场改造

目标4:食堂防水及墙面改造

目标5:房屋屋顶维修

我园2018年5月份向教育局申请幼儿园操场周边景观改造、食堂前路面扩宽及消防通道改造、屋面足球场改造及食堂外墙、屋面改造等改造项目,教育局批准后,于2018年7月份分别聘请《湖南中建监理有限公司》、《娄底市风景园林规划设计有限公司》进行设计,聘请《湖南龙兴项目管理咨询有限公司》进行了预算,报教育局批准同意后,再向市财政投资审评中心申请进行财评,2018年11月经过财评、政府采购与湖南德星建设有限公司签订政府采购合同,合同签订履行合同时间是2018年11月24日至2019年8月30日,50个施工工作日竣工。为了保障幼儿园教学秩序及安全,所以履行合同时间是2019年7-8月学校放假期间。操场场地及消防通道改造(二)、

晴雨棚足球场改造、食堂防水及墙面改造、房屋屋顶维修工程完成时间为 2019年7-8月。

2018年,我园安全教育工作到位,未发生过任何大小安全责任事故,各项教育教学工作秩序井然使学生和家长满意度达95%以上

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市直机关幼儿园既定绩效目标均已完成 我园2018年5月份向教育局申请幼儿园操场周边景观改造、食堂前路面扩宽及消防通道改造、屋面足球场改造及食堂外墙、屋面改造等改造项目,教育局批准后,于2018年7月份分别聘请《湖南中建监理有限公司》、《娄底市风景园林规划设计有限公司》进行设计,聘请《湖南龙兴项目管理咨询有限公司》进行了预算,报教育局批准同意后,再向市财政投资审评中心申请进行财评,2018年11月经过财评、政府采购与湖南德星建设有限公司签订政府采购合同,合同签订履行合同时间是2018年11月24日至2019年8月30日,50个施工工作日竣工。为了保障幼儿园教学秩序及安全,所以履行合同时间是2019年7-8月学校放假期间。操场场地及消防通道改造(二)、

晴雨棚足球场改造、食堂防水及墙面改造、房屋屋顶维修工程完成时间为 2019年7-8月。

 

三、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市直机关幼儿园2018年度工作总体自我评价。2018年,在市教育局的坚强领导下,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

)市绩效办对2018年娄底市直机关幼儿园的绩效评估考核结果是合格,评分为86分。

自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,娄底市直机关幼儿园一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为86分。

四、存在问题与建议

   然我园在硬件投入,园务管理,教育教学等方面取得了一定的成绩。但我们也清醒地认识到,还须在如下方面加强

1.继续完善内部管理制度,提高保教质量。

2.进一步开源节流,完善配套设施,力争做到建设上档次,管理上水平,面貌大改观,特色更鲜明。  

3.逐渐形成园所特色,加大特色工作的管理与宣传。

4.加强园本教研,尝试课题研究。

5.多措并举,加强教师业务素质的提高。

总之,我园2018年的各项工作圆满完成,我们将在今后的工作中努力工作,锐意进取,勇于创新,将全园工作做的更好

   附件1  部门整体支出绩效评价指标自评打分

   附件2  部门整体支出绩效评价基础数据表

 

娄底市直机关幼儿园

 

                                    2019514

 

附件2-4

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:娄底市直机关幼儿园

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职

人数

控制率

63 

 59

93.65% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

 0.05

8 

0 

   1.公务用车购置和维护经费

 0

0 

0 

    其中:公车购置

0 

 0

0 

          公车运行维护

 0

0 

 0

   2.出国经费

0 

0 

 0

   3.公务接待

0.05 

8

0

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

174.78 

183.74 

151.55 

  其中:办公经费

37.41 

50 

36.73 

       水费、电费、差旅费

17.06 

18 

18.43 

       会议费、培训费

10.68 

8.5 

5.39 

政府采购金额

——

 0

0 

部门整体支出预算调整

——

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

附件2-5

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=59/63×100%93.65%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=8-13/13×100%-38.46%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(0+886.72+371.6-0)/(0+886.72+317.6)×100%100%。

10 

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(371.6

/886.72)×100%41.9%

0

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=151.55/183.74×100%82.48%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率0/8×100%0%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=0/0×100%0%

 6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算ub8优游app性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 附件请提供证明材料。

4 

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 3

社会效益

 3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

合计得分

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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