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2018市教科所绩效自评材料
  来源:ub8优游app教科所  时间:2019年06月25日   作者: 

娄底市本级整体支出

 

 

 

 

 

 

申报单位(盖章)娄底市教育科学研究所

2019年 03月28日

 

 

附件2-2

 

 

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3  

 

2018)年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

娄底市教育科学研究所简称娄底市教科所,是经娄底市事业单位登记管理局批准,是本市教育行政部门设置的承担本地区基础教育教学业务研究的事业机构。娄底市教科所定编27人,其中所长一人,副所长三人。本单位2018年共有在职人员24人,退休人员24人。

(一)简要介绍2018年度重点工作计划;

继续重点实施好以下六大工程:一是决策咨询能力提升工程、二是理论创新能力提升工程、三是教师专业发展促进工程、四是教育教学资源开发工程、五是教育科研信息化建设工程、六是教育科研成果转化工程。

1.进行“新高考、新中考”改革实验的研究,进一步提高教育教学质量;

2.加大骨干教师培训力度,指导全市中小学校开展教学研讨活动,努力提高教师业务水平;

3.继续深入基层开展教育教学指导,切实提升指导能力和实效;

4.采取有效措施,继续抓市直学校教育教学质量的提升;

5.进一步加强教育科研课题研究,重视成果推广;

6.完成好省教科院和市教育局等上级部门下达的各项工作任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1.2018年度收支决算情况。2018年度收入总计690.06万元。其中:财政拨款收入646.83万元,上年结转结余1.27万元,其他收入41.96万元。本年支出总计690.06万元,其中:教育支出645.14万元,社会保障和就业支出2.96万元,其他支出41.96万元。

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出648.10万元,系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、退休慰问金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;其他支出41.96万元。

3.2018年度“三公”经费决算情况。2018年我单位严格落实中央八项规定和省委九项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,2018年“三公”经费财政拨款支出合计8.30万元,其中公务用车维护费支出5.02万元,公务接待费支出3.28万元。

4.2018年度机关运行经费决算情况。2018年本机构运行经费支出272.71万元,主要包括办公费178.38万元(其中返还财政往年教育附加安排173.2万元)、印刷费5.06万元、邮电费6.16万元、水费0.40万元、电费4.95万元,差旅费12.90万元、维修(护)费7.35万元、会议费21.79万元、培训费0.77万元、公务接待费3.28万元、劳务费13.82万元、工会经费2.55万元、福利费5.87、公务用车运行维护费5.02万元等。

5.2018年度政府采购支出无。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

目标1:保障单位人员工资及福利。

目标2:开展高考迎考复习指导,使受培训者明确今年高考趋势、复习策略。在20184月底完成,预计培训1200人,人均8课时。

目标3:开展中考复习指导与试卷命题工作,预计培训初中有关学科老师1000人,使受训者明确今年中考趋势、复习策略。在20186月完成全市中考学科918套试卷的命题工作,达到知识正确性、测量科学性、考试的信度和效度,符合测量要求。

目标4:开展学科教育教学培训与竞赛,学科教师参加培训和竞赛活动人数达到1000人,提高学科教育教学技能。

目标5:办好专业期刊《娄底教育》,出版发行期数与文章数达到4100篇。杂志对市教育局的中心工作,对各县市区涌现的先进典型,对广大一线教师总结的教育教学经验,及时进行报道推广,力求得到师生的广泛好评。

目标6:开展教育科研课题的培训与管理,培训教师人数达200人,培训合格率90%,课题申报100项,检查指导100次。达到立项课题数省立项30项,检查与结题优秀5项。

目标7:开展市直中小学教育教学检测,命制试题中学9门学科33套,小学28套。检测市直中小学学习质量,通过测试对教学指导作用提高10%

(二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

目标1:保障单位人员工资及福利

2018年度本单位人员经费415.92万元。基本保障了单位人员工资及福利。

目标2:开展高考迎考复习指导。

完成情况及效果:高考迎考工作是我所特别关注的重要工作之一,召开了专门的高中教育工作会议,部署有关工作;3月,我们在娄底一中举办了全市2017年高考总结和2018年高考复习备考研讨会,各县市区教研室教研员、各高级中学高三各学科的任课教师共1800余人参加了研讨会。研讨会上,邀请省内部分名校名师和全国命题专家及特级教师分析命题趋势,提出科学的备考策略,各学科结合本市实际情况组织相应的高三示范课交流,各学校反响很好,受到了全市高三师生的好评。形成了娄底教育科研的一大特色。

目标3:开展中考复习指导与试卷命题工作。

完成情况及效果:我所十分注重中考的研究与指导,教研员每到一所学校,都要随堂听初三的课,对中考复习提出指导性意见,不断提高我市的中考成绩。2018年中考命题,我所有7名教研员参与,每科试卷均注重基础性、科学性、引导性,在难度、区分度、效度等方面都达到了预设水平,受到了高中学校和初中学校的广泛好评。

目标4:开展学科教育教学培训与竞赛。

完成情况及效果:一是重视奥赛选拔。2018年,我市选拔优秀选手参加全国高中学生数学、物理、化学、生物竞赛,获得省级奖共594人,其中物理157人、化学245人、生物192人;获国家级奖励共365人,其中数学76人、物理147人、化学87人、生物55人。二是重视创新能力培养。今年,娄底组队参加全省“希望之星英语风采大赛”,4人入围全国赛、9人荣获省特等奖、26人荣获省一等奖、78人荣获省二等奖、7人荣获省三等奖,获奖人数与奖项等级名列全省前茅,是娄底市参加此项大赛以来取得最好的成绩。在全国赛中,有4人分别获得大学成人组、高中组、初中组三等奖。在第39届湖南省青少年科技创新大赛上,我市代表队获得项目一等奖12个、二等奖9个、三等奖9个,获得科学DV3个、科幻画奖7个。参加全国青少年科技创新大赛,获得科技教师项目一等奖1个,实践活动一等奖1个、二等奖1,优秀创意奖2,科幻画二等奖1个、三等奖2,1名教师荣获全国十佳优秀科技辅导员。在青少年科学调查体验活动大赛中,获得国赛获奖4个,省赛一等奖11个,二等奖1个,三等奖2个,优秀活动实施学校2个。国际发明展三等奖1个。全国科学影像节,娄底市获奖21部,其中二等奖2部、三等奖19部。三是重视骨干教师培养。2018年,市教科所积极组织开展各学校的教学竞赛活动,注重发现培养年轻的骨干教师,并推荐他们参加全省、全国的教学比武活动。承办了全省“高中信息技术竞赛”、“小学道德与法治送教送研”等大型教研活动,通过参与竞赛观摩活动,促进专业骨干教师的快速成长。全年,我市共有50多名教师获得省级、国家级赛课一、二、三等奖。

目标5:办好专业期刊《娄底教育》。

完成情况及效果:2018年,我所编辑出版《娄底教育》杂志四期,每期印制2000册,全年共计印刷8000册免费发送到全市中小学校。杂志对市教育局的中心工作,对各县市区涌现的先进典型,对广大一线教师总结的教育教学经验,及时进行报道推广,得到了师生的广泛好评。

目标6:开展教育科研课题的培训与管理。

完成情况及效果:

1.课题管理精细科学。一是课题立项。2018年立项的全国教育科学规划课题2项;立项的省级课题共计40项,其中省级规划课题16项、省科研协会课题24项。二是课题开题。2018年,对省市立项的402018年度课题进行了开题论证工作,省级重点课题邀请省级相关领导专家参加了开题论证会。一般课题由各县市区教研室组织了会议开题,严格按照课题管理规范认真组织了开题。三是课题中期检查。今年,对我市承担的省教育科学“十二五”规划20162017年度立项的103项课题进行中期检查与评估。四是课题结题。本年度,组织了多次课题结题论证会,邀请省规划办领导及专家进行了课题结题鉴定,一些课题还获得“优秀”“良好”等级。    

2.重视课题研究成果推广。及时对全市结题的获得一等奖的成果进行积极推广,让研究成功产生辐射与影响。如:冷水江五中的省级资助课题《以“动”文化为核心元素的灵动教育构建策略研究》、涟源二小的省“十二五”教育科研课题《新课标下小学课本剧编演研究》、双峰县教研室《区域性开展农村中小学阅读教育的实践与研究》等课题成果,推广效果明显。

3.发挥教科研基地示范引领作用。我市有娄底一中、娄底一小、娄底三中、冷水江红日实验学校4个湖南省教育科学研究基地,每个学校都有12个省级规划课题,发挥了较好的示范、指导作用。例如:娄底一中的省级重点资助课题《普通高中生本智慧大课堂整体构建的研究与实践》以实施整体高素养教育为办学思想和信仰,立足生本智慧大课堂,形成了具有一中特色的办学理念和实践体系,多次举办全市课改开放周,吸引了很多省内外兄弟学校前来观摩学习。

目标7:开展市直中小学教育教学检测

本次抽考抽测了市直五所初中学校的七、八年级,七年级七科,八年级八科。抽测的平均分情况如下图所示。

从本次抽考与中考成绩比对分析,六中取得了较大的进步,七、八年级分列第三名、第二名;一附则退步幅度明显,需要及时止住颓势做出调整;五中在七、八年级总平均分和各学科平均分处于落后,教学质量亟待提高。

从七年级七科文化成绩情况来看,一中表现优异,各科目均位列第一,星星在数、英、史、地科目成绩位居第二,六中在语、生、政科目位居第二,进步明显。

从八年级八科文化成绩情况来看,一中各科目均位列第一,六中在语、数、英、物、政、地六科位列第二,进步显著,星星则在生、史科目位列第二。

本次音体美抽测情况如下图所示,从抽测结果来分析,一中音乐成绩最好、六中次之;美术和体育成绩都是星星实验学校和六中最好。星星实验学校的音乐、一附和五中的体育等需要加强。

通过开展市直中小学教育教学检测最显著的效果就是:市直学校中考成绩从往年的下游一跃成为全市第二。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

  娄底市教科所既定绩效目标均已完成

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2018年部门(单位)的绩效评估考核结果;

市绩效办对2018年本单位的绩效评估考核结果为良好。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2018年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2018年度整体支出绩效进行评价。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1.预算配置得分13

①在职人员控制率得5分:2018年本单位人员编制数为27人,实际在职人数24人,在职人员控制率是(24/27*100%=88.89%<100%,计5分。  

②“三公经费”变动率得8分:2018年的“三公经费”预算数为13万,2017年的三公经费预算数为16万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数13万-上年度预算数13万)/上年度预算数13万]*100%=0=0,8分。

2.预算执行得分10分

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转1.27万元+年初预算数359.59万元+本年追加预算329.2万元-年末结余0万元)/(上年结转1.27万元+年初预算数359.59万元+本年追加预算329.2万元)*100%=100%,计10分。

②预算控制率得0分:预算控制率=(本年追加预算156万元/年初预算数359.59万元)*100%=43.38%,0分。

3.预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额74.56万元/预算安排公用经费总额115.89万元)*100%=64.34%<100%,8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数8.30万元/“三公经费”预算安排数13万元)*100%=63.84%,计8分。

③本年无政府采购,政府采购执行率得6

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算ub8优游app性得5分:按规定在本单位门户网站公开信息。

4.职责履行得8分:2018年我单位年终考评结果为。

5.履职效益得18

①社会效益得6分:

本年度的工作获得了基层学校和教师的一致好评,得到了省级教研部门的肯定和市州教研部门的赞赏,计6分。

②行政效能6分:我单位在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。技6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市中小学,满意度90%,计6分。

综合以上各项指标,我单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分90分。

四、存在问题与建议

主要是资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

 

附件2-4

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位: 娄底市教育科学研究所

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职

人数

控制率

 27

24 

88.89% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

8.57 

13 

8.30 

   1.公务用车购置和维护经费

6 

3 

5.02 

    其中:公车购置

0 

0 

0 

          公车运行维护

6 

6 

 5.02

   2.出国经费

0 

0 

 0

   3.公务接待

2.57 

7 

 3.28

项目支出:

0 

0 

0 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

71.89 

115.90 

274.13

  其中:办公经费

39.88 

 

178.38 

 水费、电费、差旅费

18.39 

 

18.25 

会议费、培训费

13.62 

 

22.56 

政府采购金额

—0—

0 

0 

部门整体支出预算调整

——

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

附件2-5

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(24/27)×100%=88.89%

 

 

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=(13-13)/13×100%=0

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(1.27+359.59+329.2-0)/(1.27+359.59+329.2-0)=100%

 10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(156/359.59)×100%=43.38%

0 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(74.56/115.89)×100%=64.34%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8 

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(8.30/13)×100%=63.84%。

 8  

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

本年度无政府采购

 6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②有本部门厉行节约制度;
③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行

8 

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

6 

预决算ub8优游app性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

 

按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 附件请提供证明材料。

 

履职 效益

6

经济效益

6

 

 

 

社会效益

 6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

本所在2018年不断改善行政管理/严格控制经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本.

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

 

服务对象满意度90%

 6

合计得分

90

 

 

 

 

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